第一篇 基本規範 第一章 企業內部控製基本規範 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析第二篇 應用指引 第二章 企業內部控製應用指引第1號——組織架構 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第三章 企業內部控製應用指引第2號——發展戰略 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第四章 企業內部控製應用指引第3號——人力資源 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第五章 企業內部控製應用指引第4號——社會責任 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第六章 企業內部控製應用指引第5號——企業文化 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第七章 企業內部控製應用指引第6號——資金活動 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第八章 企業內部控製應用指引第7號——采購業務 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第九章 企業內部控製應用指引第8號——資産管理 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十章 企業內部控製應用指引第9號——銷售業務 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十一章 企業內部控製應用指引第10號——研究與開發 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十二章 企業內部控製應用指引第11號——工程項目 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十三章 企業內部控製應用指引第12號——擔保業務 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十四章 企業內部控製應用指引第13號——業務外包 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十五章 企業內部控製應用指引第14號——財務報告 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十六章 企業內部控製應用指引第15號——全麵預算 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十七章 企業內部控製應用指引第16號——閤同管理 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十八章 企業內部控製應用指引第17號——內部信息傳遞 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第十九章 企業內部控製應用指引第18號——信息係統 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析第三篇 評價指引 第二十章 企業內部控製評價指引 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析第四篇 審計指引 第二十一章 企業內部控製審計指引 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析主要參考文獻
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