Strategic Business Tax Planning pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Karayan, John E./ Swenson, Charles W.

出品人:

页数:480

译者:

出版时间:2006-11

价格:766.00元

装帧:HRD

isbn号码:9780470009901

丛书系列:

图书标签:

经管
税务规划
商业税务
战略税务
企业税务
税务筹划
税务优化
公司税务
税务管理
财务规划
税务策略

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具体描述

Strategic Business Tax Planning, Second Edition is the definitive handbook on business tax planning, skipping the unnecessary and minute taxation details and focusing instead on the big picture in taxes. Organized around business processes, this reader-friendly guide shows you how to optimally put tax management principles to work in your business.

《税收筹划与企业战略：优化税务负担，驱动可持续增长》在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着前所未有的挑战，其中之一便是如何有效地管理其税务负担，并将其融入整体的战略规划之中。传统的税务处理方式往往仅限于合规性，而忽略了税务决策与企业长期发展目标之间的深度关联。本书《税收筹划与企业战略：优化税务负担，驱动可持续增长》正是在这样的背景下应运而生，它旨在为企业管理者、财务专业人士以及对企业战略税务规划感兴趣的读者提供一套全面、深入且极具实践指导意义的框架。本书并非一部枯燥的税法条文汇编，也不是一份简单罗列避税技巧的指南。相反，它将税务筹划置于企业战略的核心地位，强调理解和利用税收政策来支持和加速企业的业务发展，而非仅仅作为一项被动的成本。通过深入剖析税收环境与企业运营的相互作用，本书旨在帮助读者认识到，战略性的税务规划不仅能降低企业的税负，更能成为提升竞争优势、优化资源配置、实现可持续增长的强大驱动力。第一部分：理解战略性税务规划的基石本书的开篇，我们将一同深入探讨战略性税务规划的根本理念。这包括：重新定义税务规划：从合规到赋能。我们将破除“税务规划即避税”的误解，阐释战略性税务规划的真正含义——是在合法合规的前提下，通过前瞻性的税务设计，为企业创造价值，支持战略目标的实现。这涉及对税收政策的深刻理解，以及将其与企业自身的商业模式、经营活动和未来发展方向进行有机结合。税收环境的演变与企业战略的关联。本部分将分析当前全球税收环境的动态变化，包括税收政策的调整、国际税收协定的更新、税收征管的加强以及数字化税收带来的新挑战与机遇。读者将了解到，企业战略的制定必须充分考虑这些外部税收因素，并据此调整自身的经营策略和投资决策。价值链中的税务视角。我们将从价值链的视角审视税务规划。企业的所有经营活动，从研发、采购、生产、销售到售后服务，都可能产生税务影响。理解价值链中各个环节的税务特性，能够帮助企业识别潜在的税务风险和优化机会，从而在整个价值创造过程中实现税务效率的最大化。战略决策与税务影响的整合。本部分着重强调，税务决策不应孤立存在，而应是企业重大战略决策（如并购重组、跨国投资、产品定价、利润分配等）不可分割的一部分。通过将税务考量早期融入战略规划过程，可以避免后期因税务问题而导致战略调整的成本和效率损失。第二部分：驱动企业增长的税务战略在奠定坚实的理论基础后，本书将进入更为实操的层面，探讨如何运用税务规划来驱动企业增长：创新与研发的税收激励。我们将详细介绍各国政府为鼓励企业创新和研发所提供的各项税收优惠政策，例如研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠、研发项目补贴等。本书将指导读者如何充分利用这些政策，降低创新成本，加速技术成果转化，从而在技术竞争中取得优势。投资决策中的税务优化。无论是国内投资还是海外扩张，投资决策都伴随着显著的税务影响。本部分将深入分析不同投资模式（如直接投资、合资、并购、资产收购、股权收购）的税务处理差异，以及如何通过审慎的税务规划来优化投资回报率。我们将讨论税务递延、税收抵免、税收协定利用等关键策略。并购重组中的税务智慧。并购重组是企业实现跨越式发展的重要途径，但同时也伴随着复杂的税务风险。本书将系统性地介绍不同并购重组模式（如资产收购、股权收购、吸收合并、分立）的税务影响，以及如何通过事前周密的税务尽职调查和事后合理的税务安排，最大程度地规避税务风险，实现交易价值的最大化。供应链与国际化经营的税务考量。随着全球化进程的深入，越来越多的企业开展跨境业务。本部分将聚焦于国际税收规划，包括转让定价策略、常设机构的判定与税务处理、跨境利润转移的税务规制、以及如何利用税收协定来避免双重征税。我们将探讨如何构建优化、合规的全球供应链税务体系。利润分配与资本结构的税务艺术。企业内部的利润分配机制（如股息分红、内部贷款、管理费用分摊）以及资本结构的安排（如股权融资与债权融资的比例）都对税负产生重要影响。本书将分析不同利润分配方式的税务后果，以及如何通过合理的资本结构设计，在满足经营需求的同时，实现税收成本的最小化。第三部分：应对复杂税务挑战的实践工具与方法本书不仅提供理论指导，更注重为读者提供可操作的工具和方法，以应对日益复杂的税务环境：税务风险管理与内部控制。在瞬息万变的税收环境中，有效的税务风险管理至关重要。本部分将指导读者如何识别、评估和应对各类税务风险，并建立健全的内部税务控制体系，确保企业的税务合规性，避免不必要的罚款和声誉损失。数字化时代的税务转型。随着大数据、人工智能等技术的飞速发展，税收征管方式也在不断革新。本书将探讨数字化转型对税务规划带来的影响，包括电子发票、大数据分析在税务稽查中的应用，以及企业如何利用数字化工具提升税务管理效率和准确性。税务争议解决的策略。即使进行了周密的税务规划，有时仍可能与税务机关发生争议。本部分将介绍税务争议的类型、处理流程，以及企业在税务争议中应采取的有效策略，包括如何准备证据、进行沟通协商，以及在必要时如何运用法律手段维护自身权益。构建高效的税务团队。战略性税务规划的成功，离不开一支专业、高效的税务团队。本书将探讨如何构建企业内部税务团队，以及如何与外部税务专业机构（如会计师事务所、律师事务所）进行有效协作，确保税务规划的专业性和落地性。案例分析与最佳实践。为了让读者更直观地理解和掌握书中内容，我们将精选一系列来自不同行业、不同规模企业的真实案例，深入分析其在战略性税务规划方面的实践经验，包括成功之道和失败教训。通过这些案例，读者可以学习到前沿的税务筹划理念和实用的操作技巧。结语：税务智慧，驱动卓越《税收筹划与企业战略：优化税务负担，驱动可持续增长》是一本为那些渴望将税务视为企业战略资产，而非仅仅是成本负担的领导者和管理者量身打造的著作。它提供的不是一蹴而就的解决方案，而是一套系统性的思维方式和一套灵活的工具箱。通过学习本书，读者将能够：提升税务洞察力：深刻理解税收政策如何影响企业经营，并能从中发现潜在的战略机遇。优化税务决策：将税务考量融入企业各项战略决策，实现税收效率与业务发展的双赢。增强企业韧性：有效管理税务风险，提升企业应对不确定性环境的能力。实现可持续增长：通过战略性的税务规划，为企业的长期、健康发展奠定坚实基础。在充满挑战与机遇的商业世界中，善于运用税务智慧的企业，将更能穿越周期，实现卓越的价值创造和可持续的繁荣。本书正是您的得力助手，助您在激烈的市场竞争中，扬帆远航，赢得未来。

作者简介

John E. Karayan, JD, PhD, is a tax lawyer with a Big Four CPA firm background. He served as Director of Taxes for a Fortune 1000 software company. Karayan continues to work as an expert witness in complex litigation and a consultant to entrepreneurs. He served over 15 years on the Board of Delta Scientific, the world's foremost manufacturer of anti-terrorist vehicle access barricades.

Charles W. Swenson, CPA, PhD, is Professor of Taxation and Leventhal Research Fellow in the Marshall School of Business at the University of Southern California, teaching strategic tax planning to MBA students. Professional experience includes service at PricewaterhouseCoopers; he often is consulted by Fortune 500 companies. Well-versed in computer programming, Swenson is a cofounder and serves on the Board of Advisors of the National Tax Credit Group (NTCG). The NTCG is the leading U.S. consulting and software firm for location-based credits and incentives. He also has been a Visiting Professor at the California Institute of Technology and the University of California at Los Angeles. Winner of a record three American Taxation Association Outstanding Tax Manuscript Awards, he has published over 50 articles in top tier journals.

A high-resolution downloadable photo of the cover is available at www.brighamscully.com. Click Photographs/Tax Book.

John Karayan is available to the media - broadcast and print - as a tax authority.