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出版者:Isaca

作者:Isaca

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2007-11-01

价格:USD 130.00

装帧:Spiral-bound

isbn号码:9781933284958

丛书系列:

图书标签:

• CISA
• CISA
• 信息系统审计
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精通信息系统审计与控制：全面提升您的专业能力 深入探索信息系统安全、治理与控制的权威指南 随着信息技术的飞速发展，企业对信息系统的依赖程度日益加深，与之相伴的风险也愈发复杂和严峻。在这个数字化驱动的时代，确保信息资产的保密性、完整性和可用性，以及维护组织在IT治理方面的有效性，已经成为每一个高层管理人员和技术专家的核心职责。 本书，《信息系统审计与控制：实践与前沿》，正是为应对这一挑战而精心编写的权威参考手册。它提供了一个全面、深入且高度实用的框架，旨在帮助IT专业人士、内部审计师、信息安全专家以及寻求专业认证（如CISA）的考生，构建坚实的理论基础，并掌握前沿的实践技术。 本书并非仅仅是对既有知识的简单罗列，而是基于对当前全球IT环境、监管要求和新兴技术趋势的深刻理解而构建的知识体系。我们专注于提供可操作的见解和细致的分析，确保读者能够将理论知识转化为高效的审计和控制策略。 --- 第一部分：IT治理与风险管理的核心框架 (Governance and Risk Management Fundamentals) 本部分奠定了信息系统审计和控制的战略基础。我们首先探讨了信息技术治理的必要性、原则与最佳实践。这包括如何将IT战略与业务战略有效对齐，确保IT投资能够最大化业务价值，同时有效管理与此相关的风险。 1.1 IT治理的结构与模型 详细剖析了COBIT（控制目标用于信息和相关技术）框架在构建高效IT治理结构中的关键作用。涵盖了治理结构的设计、角色与职责的划分，以及如何建立有效的决策机制来监督IT绩效和合规性。内容深入到如何通过定期的治理评估来识别差距，并提出改进建议。 1.2 风险管理体系的构建与实施 本章是全书的基石之一。我们深入探讨了企业级风险管理（ERM）在信息系统环境中的应用。重点解析了风险识别、风险评估（包括定量与定性方法）、风险应对策略（规避、接受、转移、减轻）的制定与执行流程。特别关注了新兴风险领域，例如云服务带来的供应链风险、第三方供应商管理风险，以及针对新型网络攻击的持续风险监控机制。 1.3 法律、法规与合规性环境 全面梳理了全球和主要司法管辖区内影响信息系统的关键法律和监管要求。这包括但不限于数据隐私法规（如GDPR、CCPA的原则性探讨）、金融行业的特定合规标准、以及对企业持续运营能力的要求。本书强调了审计师在确保组织合规性方面所扮演的主动角色，而非仅仅被动地检查记录。 --- 第二部分：信息系统的获取、开发与实施 (Acquisition, Development, and Implementation) 本部分聚焦于系统生命周期（SDLC）中的关键控制点。确保系统在开发、采购和部署阶段就内嵌了必要的安全性和控制措施，是预防未来问题的关键。 2.1 系统开发生命周期（SDLC）的控制 深入分析了瀑布模型、敏捷开发（Agile）及DevOps环境下的控制点差异和共同要求。重点讲解了需求定义阶段的控制——如何确保安全和控制要求被充分纳入——以及测试阶段的严格性，包括单元测试、集成测试、用户验收测试（UAT）中控制的有效性验证。 2.2 变更管理与项目管理控制 详细阐述了变更管理流程的必要性与实施细节。一个健壮的变更控制委员会（CCB）的运作机制、紧急变更的处理流程、以及对所有变更（特别是生产环境变更）的审计跟踪机制被详尽描述。同时，探讨了项目管理方法论（如PMBOK的视角）如何融入到IT控制框架中，确保项目按时、在预算内且满足控制目标的交付。 2.3 采购与外包控制 在当前广泛依赖外部供应商的背景下，本章提供了详尽的采购尽职调查清单和合同谈判中必须包含的控制条款。涵盖了服务级别协议（SLA）的制定、对承包商安全实践的远程审计技术，以及在服务终止时数据迁移和销毁的控制措施。 --- 第三部分：信息系统运营与业务连续性 (Operations and Business Continuity Management) 系统的日常稳定运行与应对突发事件的能力是信息系统控制的核心目标。本部分提供了运营层面的最佳实践和审计方法。 3.1 运营管理控制 本章细致地划分了日常运营中的控制点： 作业控制： 批处理作业的监控、异常处理流程、以及对操作人员权限的最小化授权原则。 输出控制： 确保报告和数据输出的准确性、完整性和保密性，包括对敏感信息的脱敏处理。 数据中心环境控制： 物理安全（访问控制、环境监控，如温度、湿度、消防系统）的审计标准，以及维护窗口的管理。 3.2 访问控制与身份管理 超越基础的用户ID/密码管理，本章深入探讨了现代身份和访问管理（IAM）的复杂性：单点登录（SSO）、多因素认证（MFA）的部署验证、基于角色的访问控制（RBAC）的设计审核、以及对特权用户（如系统管理员、数据库管理员）活动的持续监控与审计。 3.3 业务连续性与灾难恢复 (BCM/DR) 详细阐述了BCM的规划框架，包括业务影响分析（BIA）的执行，如何确定关键业务流程和可接受的恢复时间目标（RTO）/恢复点目标（RPO）。本章着重于DR计划的实际测试方法，区分了不同测试级别（演练、模拟、并行、全面切换）的审计要求，并分析了异地容灾站点（热、温、冷）的控制有效性。 --- 第四部分：信息系统安全与保护 (Information Systems Security and Protection) 本部分专注于技术层面的安全控制，是信息系统审计员必须具备的核心技术知识领域。 4.1 网络与通信安全控制 涵盖了从边界安全到内部网络分段的所有关键技术控制。详细分析了防火墙规则集的审计方法（包括状态检测、应用层过滤的有效性）、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）的部署位置和告警响应流程。VPN和远程接入的加密标准验证也是重要内容。 4.2 端点与应用安全 讨论了对工作站、服务器和移动设备的安全基线硬化（Hardening）标准。在应用安全方面，本书提供了对OWASP Top 10风险的理解，以及在代码审查和安全配置审计中识别常见漏洞（如注入攻击、会话管理缺陷）的实践方法。 4.3 威胁管理与漏洞评估 系统地介绍了漏洞扫描、渗透测试的规划、执行和结果分析流程。强调了补丁管理程序的自动化和有效性验证，确保安全基线得到持续维护。此外，本章还涵盖了安全信息和事件管理（SIEM）系统的配置审查，确保日志的完整性、及时性和分析的有效性。 --- 第五部分：信息系统审计方法论与报告 (IS Audit Methodology and Reporting) 本部分是指导审计实践的“操作手册”，确保审计工作是系统化、高效且符合专业标准的。 5.1 审计规划与执行 从风险导向的审计规划开始，讲解如何确定审计范围、目标和资源分配。详细介绍了证据收集的最佳实践，包括访谈技巧、观察、文档审查、以及使用CAATs（计算机辅助审计技术）来分析大批量交易数据的有效性。 5.2 审计发现的评估与分类 如何将收集到的证据转化为有影响力的审计发现。本章提供了评估控制缺陷严重程度的标准（影响、发生可能性、根本原因），以及区分一般性缺陷与重大错报风险的指导。 5.3 审计报告的撰写与跟进 高效、清晰的报告是实现价值的关键。本书提供了撰写面向管理层的执行摘要、技术细节的充分描述、以及提出SMART（具体、可衡量、可实现、相关、有时限）建议的模板和范例。同时，强调了后续跟进（Follow-up）审计在确保纠正措施得到有效实施中的重要性。 --- 目标读者： 希望通过专业认证考试的IT审计师和安全专业人士。 负责IT治理、风险与合规（GRC）的经理和总监。 寻求提升其控制和审计技能的内部/外部审计团队成员。 需要理解技术风险并做出明智决策的业务领导者。 通过对这些关键领域的深入剖析和详尽的实务指导，《信息系统审计与控制：实践与前沿》致力于成为您在复杂信息环境中建立强大防御体系的得力助手。

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对于希望快速掌握 CISA 考试精髓的学习者来说，这本书无疑是最佳的选择。我一直在寻找一本能够真正帮助我理解 CISA 考试逻辑的资料，而不是简单罗列知识点。这本《CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2008》正是如此。它通过大量的精选题目，让我能够直观地感受到 CISA 考试的难度和考察方向。最让我惊喜的是，每一道题目的解析都写得非常到位，不仅解释了答案，还阐述了题目背后所蕴含的审计原则和最佳实践。我常常会在做错题目后，仔细研读解析，从中学习到很多自己之前未曾注意到的细节，并将其应用到后续的学习中。这种“纠错式”的学习方法，极大地提高了我的学习效率，也让我对 CISA 考试的各个方面有了更深刻的认识。这本书的价值，远不止于一本习题集，它更是一本指导我如何思考、如何分析的宝贵参考书。

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作为一名 IT 审计新手，我对 CISA 认证感到既兴奋又有些畏惧。我尝试了各种学习方法，但总觉得缺乏系统性和实践性。这本《CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2008》彻底改变了我的看法。它不仅仅是一本习题集，更像是一个详尽的知识宝库。我特别喜欢它循序渐进的编排方式，从基础概念到复杂的应用场景，每一步都安排得恰到好处。书中的题目难度适中，既不会让人感到沮丧，又能有效检验我的学习成果。最让我印象深刻的是，它对每一个答案的解释都非常透彻，不仅仅是给出正确答案，还会深入剖析题目背后的逻辑和原理，帮助我理解 CISA 的核心思想。我常常会在做完一套题目后，花大量时间去阅读解析，从中发现自己知识上的盲点，并加以弥补。这本书让我从“知其然”变成了“知其所以然”，极大地提升了我的学习效率和对 IT 审计的理解深度。

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我是一名有多年 IT 工作经验的专业人士，一直希望通过 CISA 认证来提升自己在信息安全审计领域的专业度和职业竞争力。市面上有很多 CISA 教材，但我发现很多都侧重于理论讲解，缺乏实际操作的指导。这本《CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2008》则是一个例外。它以大量的实际考题为基础，通过“练中学”的方式，让我能够快速地将理论知识应用到实际的审计场景中。书中的题目设计非常精妙，能够全面地考察我对于 CISA 各个知识领域的掌握程度。而且，它提供的答案解析也非常具有指导意义，不仅仅是简单地给出正确选项，而是深入地分析了题目考察的重点、相关的概念以及可能存在的误区。我经常会反复阅读解析，从中学习到很多宝贵的审计经验和技巧，这对于我日后的实际工作也大有裨益。这本书让我感觉仿佛置身于真实的考场，提前演练，从而增强了我的应试信心。

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在备考 CISA 的过程中，我尝试过各种学习资源，但很多都让我觉得内容冗余，重点不突出。这本《CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2008》则给了我耳目一新的感觉。它的内容高度浓缩，直击 CISA 考试的核心要点，让我能够事半功倍地进行复习。书中的题目类型非常丰富，涵盖了各种可能出现在考试中的题型，让我能够全方位地准备。更重要的是，它提供的答案解析异常详尽，不仅解释了为什么正确答案是正确的，还深入剖析了其他选项的错误之处，这对于我理解 CISA 的思维方式非常有帮助。我曾经在某个题目上卡了好久，但是通过阅读这本书的解析，我豁然开朗，不仅解决了那个题目，还触类旁通，理解了相关的知识点。这本书就像一位经验丰富的向导，指引我穿越 CISA 考试的迷宫，让我对认证过程充满了掌控感。

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这本书简直就是救星！我一直对 CISA 认证充满向往，但无奈市面上的复习资料要么太理论化，要么题目质量参差不齐，看得我眼花缭乱，却总感觉抓不住重点。直到我发现了这本《CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2008》，我的复习之路才算真正走上了正轨。书中的题目设置非常贴合实际考试的风格，涵盖了 CISA 考试的四大领域，而且每个题目都配有详细的解析，这对我来说至关重要。我不仅仅是记住答案，更重要的是理解为什么这个答案是正确的，以及其他选项为什么是错误的。这种深入的分析让我能够真正掌握知识点，而不是死记硬背。特别是那些我感觉模糊的概念，通过解析我能清晰地梳理逻辑，看到它们在实际工作场景中的应用。这本书就像一位经验丰富的导师，耐心地引导我一步步攻克难关，让我对即将到来的考试充满了信心。它真的让我感觉不虚此行，是备考 CISA 的必备利器。

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