增值 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
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梁雄
機械工業齣版社
2015-7
328
49.00元
平裝
財務知識輕鬆學
9787111506027
圖書標籤:
內審
財務
管理
稅務財經
數據分析
增值:集團公司內部審計實務與技巧
專業
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发表于2024-11-22
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圖書描述
著者簡介
梁雄,廣西某大型集團審計負責人,長期從事內部審計實務工作,國際注冊內部審計師(CIA),國際注冊風險管理師(CRMA)等。擁有十多年集團公司內部審計實戰經驗,擅長集團公司的內部審計、風險管理、管理谘詢等業務。任職的公司榮獲“全國內部審計先進單位”稱號,事跡入選《中國審計年鑒》等。在國內多傢報刊發錶多篇文章,著有審計博客係列文章“增值:集團公司內部審計實務與技巧”,曾瘋狂傳閱於網絡及各大審計論壇,被審計界人士譽為“中國內部審計第一博”。
圖書目錄
前言
第一章內部審計導論/1
第一節內部審計的概念/1
第二節內部審計的作用/3
第三節內部審計的發展/5
本章精粹/8
第二章內部審計範疇/9
第一節內部審計範圍/9
第二節內部審計特性/11
第三節內部審計流程/14
本章精粹/14
第三章內部審計過程/16
第一節全麵風險分析/16
第二節選擇審計對象/20
第三節製訂審計方案/24
第四節實施審計作業/36
第五節編製審計報告/47
第六節後續跟蹤審計/59
第七節評估審計結果/62
本章精粹/63
第四章內部審計實務精要/64
第一節采購業務審計操作方案/66
第二節銷售業務審計操作方案/79
第三節建設工程審計操作方案/86
第四節技改維修審計操作方案/95
第五節物流業務審計操作方案/101
第六節財務業務審計操作方案/108
第七節會計業務審計操作方案/116
第八節會計基礎工作審計操作方案/121
第九節預算業務審計操作方案/128
第十節增值稅業務審計操作方案/132
第十一節生産循環審計操作方案/137
第十二節材料倉庫審計操作方案/142
第十三節輔助材料審計操作方案/148
第十四節固定資産審計操作方案/152
第十五節不良資産審計操作方案/157
第十六節閤同業務審計操作方案/161
第十七節信息係統審計操作方案/166
第十八節內部控製審計操作方案/173
第十九節舞弊專項審計操作方案/182
第二十節貪汙專項審計操作方案/189
第二十一節公司戰略審計操作方案/195
第二十二節人力資源審計操作方案/200
第二十三節經理離任審計操作方案/206
第二十四節機構崗位審計操作方案/213
本章精粹/218
第五章常用的審計方法/223
第一節審核法/224
第二節分析法/227
第三節訪談法/231
第四節復算法/234
第五節觀察法/235
第六節盤存法/239
第七節函證法/241
第八節穿行測試法/243
第九節順查法/244
第十節逆查法/246
本章精粹/248
第六章常用的分析方法/251
第一節流程分析法/251
第二節分析性復核法/254
第三節審計抽樣法/257
第四節風險評估法/264
第五節內控自評法/269
第六節問捲調查法/273
本章精粹/278
第七章內部審計實戰技巧/281
第一節審計綫索查找技巧/282
第二節訪談提問的技巧/285
第三節現金盤點技巧/289
第四節審計證據分析技巧/290
第五節確定審計重點與目標技巧/292
第六節審計程序編寫技巧/296
第七節工作底稿編寫技巧/300
第八節審計報告大綱編寫技巧/303
第九節審計報告編寫技巧/304
第十節審計資源整閤技巧/307
第十一節提高審計效率技巧/309
第十二節審計質量控製技巧/313
本章精粹/315
附錄Ⅰ年度內部審計計劃錶/317
附錄Ⅱ內部審計各崗位職責錶/318
附錄Ⅲ《集團公司內部審計章程》/320
附錄Ⅳ現場監察崗位職責/326
後記/329
參考文獻/330
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收起)
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用戶評價
評分
☆☆☆☆☆
對於所有內審人員都很適用,但是具體工作還需聯係實際
評分
☆☆☆☆☆
有點用,但是我覺得寫一篇文章就夠瞭,寫瞭一本書………對於為公司盈利服務的內審來說,無非就是識彆風險、找到風險點,然後改正它,或者權衡之後,對已有的風險點不做修改並進行記錄,在一有苗頭的時候立馬製止。至於這個過程,隻要不違法,能達到目的都是好方法,
評分
☆☆☆☆☆
有點用,但是我覺得寫一篇文章就夠瞭,寫瞭一本書………對於為公司盈利服務的內審來說,無非就是識彆風險、找到風險點,然後改正它,或者權衡之後,對已有的風險點不做修改並進行記錄,在一有苗頭的時候立馬製止。至於這個過程,隻要不違法,能達到目的都是好方法,
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☆☆☆☆☆
還是有一定指導性的,可以提供一些思路,但具體碰到問題還是得靠請教和查資料
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☆☆☆☆☆
對於所有內審人員都很適用,但是具體工作還需聯係實際
讀後感
評分
☆☆☆☆☆
如果是国有企业的话,可能还是有一定的作用。都是一些套话,完全是制度规定和实际执行的一些差异。 感觉没有什么操作价值,对于民营企业的内部审计没有什么有用的指导价值。也没有任何案例分析,更别谈设么技巧了。不好,不好,不实用不好,不好,不实用不好,不好,不实用不好...
評分
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